Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REFLETOR RETANGULAR 300W - 300W
300,00
900,00
3.00
BASE PARA REFLETOR - PARA REFLETOR
15,00
45,00
3.00
, RELÉ ELETRÔNICO TEMPORIZADOR
45,00
135,00
4.00
SOQUETE PERFURANTE
16,00
64,00
4.00
cabo flexivel 2.50 mm
Finalidade: MATERIAIS PARA ADEQUACAO UNIDADEA DE SAUDE
3,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
REFLETOR RETANGULAR 300W - 300W BASE PARA REFLETOR - PARA REFLETOR , RELÉ ELETRÔNICO TEMPORIZADOR SOQUETE PERFURANTE cabo flexivel 2.50 mm
Finalidade: MATERIAIS PARA ADEQUACAO UNIDADEA DE SAUDE
1.156,00
TOTAL
1.156,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.156,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
