| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
| Número do empenho: | 4085 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MODULO TOMADA | 9,50 | 28,50 |
| 6.00 | cabo flexivel 2.50 mm | 3,00 | 18,00 |
| 50.00 | CABO PARA INTERNET | 3,90 | 195,00 |
| 8.00 | PONTEIRA RJ45 Finalidade: MATERIAIS PARA ADEQUACAO UNIDADE DE SAUDE | 1,50 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | MODULO TOMADA cabo flexivel 2.50 mm CABO PARA INTERNET PONTEIRA RJ45 Finalidade: MATERIAIS PARA ADEQUACAO UNIDADE DE SAUDE | 253,50 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 00/61266071; | 253,50 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 4085/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 253,50 | ||
| TOTAL | 253,50 | 253,50 | 253,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
