Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4085 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MODULO TOMADA |
9,50 |
28,50 |
| 6.00 |
cabo flexivel 2.50 mm |
3,00 |
18,00 |
| 50.00 |
CABO PARA INTERNET |
3,90 |
195,00 |
| 8.00 |
PONTEIRA RJ45
Finalidade: MATERIAIS PARA ADEQUACAO UNIDADE DE SAUDE |
1,50 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
MODULO TOMADA cabo flexivel 2.50 mm CABO PARA INTERNET PONTEIRA RJ45
Finalidade: MATERIAIS PARA ADEQUACAO UNIDADE DE SAUDE |
253,50 |
|
|
| TOTAL |
253,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
253,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
