Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4093 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PAPEL HIGIENICO 12X300 MT - PAPEL HIGIENICO 12X300 MT
Finalidade: MATERIAL PARA AS ESCOLS MUNICIPAIS |
18,99 |
132,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PAPEL HIGIENICO 12X300 MT - PAPEL HIGIENICO 12X300 MT
Finalidade: MATERIAL PARA AS ESCOLS MUNICIPAIS |
132,93 |
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| 26/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/734; |
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132,93 |
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| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4093/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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132,93 |
| TOTAL |
132,93 |
132,93 |
132,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
