| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 4104 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção da rede de iluminação pública da cidade e interior, nos pontos já existentes e instalações de novos pontos, onde for necessário. REF MÊS JUNHO 2025 | 6.813,95 | 6.813,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Manutenção da rede de iluminação pública da cidade e interior, nos pontos já existentes e instalações de novos pontos, onde for necessário. REF MÊS JUNHO 2025 | 6.813,95 | ||
| 26/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/50; | 6.813,95 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Empenho 4104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.813,95 | ||
| TOTAL | 6.813,95 | 6.813,95 | 6.813,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
