| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 4106 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EXPOSITOR DE PAPÉIS CLASSIC. Finalidade: ORGANIZACAO DE CHECK-LIST DE SERVICO DE LIMPEZA DA UBS | 39,90 | 598,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | EXPOSITOR DE PAPÉIS CLASSIC. Finalidade: ORGANIZACAO DE CHECK-LIST DE SERVICO DE LIMPEZA DA UBS | 598,50 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº 2/673; | 598,50 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4106/2025 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 598,50 | ||
| TOTAL | 598,50 | 598,50 | 598,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
