| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
| Número do empenho: | 4111 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO E EMEI SONHO DE CRIANCA | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO E EMEI SONHO DE CRIANCA | 500,00 | ||
| 26/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/24; | 500,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Empenho 4111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
