| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO GAS | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | VELA ME MOTOPODA Finalidade: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA | 56,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | FILTRO GAS VELA ME MOTOPODA Finalidade: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA | 79,00 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/36190; | 79,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Empenho 4115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
