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Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4119	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB- SAMU 01/06/25 A 30/06/25	160,00	160,00
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 100 MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 01/06/25 A 30/06/25	614,00	614,00
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/06/25 A 30/06/25	160,00	160,00
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DELICADO 50MB FULL- PREDIO NOVO- UBS 01/06/2025 A 30/06/2025	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB- SAMU 01/06/25 A 30/06/25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 100 MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 01/06/25 A 30/06/25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/06/25 A 30/06/25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DELICADO 50MB FULL- PREDIO NOVO- UBS 01/06/2025 A 30/06/2025	1.056,80
26/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 3U/134378;		1.056,80
02/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2025 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679			1.056,80
TOTAL		1.056,80	1.056,80	1.056,80
SALDO A PAGAR				0,00