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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4121	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO 01/06/2025 A 30/06/2025	240,60	240,60
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/06/2025 A 30/06/2025	160,00	160,00
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/06/2025 A 30/06/2025	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO 01/06/2025 A 30/06/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/06/2025 A 30/06/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/06/2025 A 30/06/2025	560,60
26/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0U/134378;		560,60
02/07/2025	Pagamento de Empenho 4121/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			560,60
TOTAL		560,60	560,60	560,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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