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Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4124	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/06/2025 A 30/06/2025	614,00	614,00
1.00	REFERENTE 100/100MB- PARQUE MORMACO- 01/06/2025 A 30/06/2025	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/06/2025 A 30/06/2025 REFERENTE 100/100MB- PARQUE MORMACO- 01/06/2025 A 30/06/2025	774,00
26/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº u0/134378;		774,00
02/07/2025	Pagamento de Empenho 4124/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			774,00
TOTAL		774,00	774,00	774,00
SALDO A PAGAR				0,00