Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4128 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PILHA AA. PACOTE COM 4 UNIDADES |
8,00 |
80,00 |
| 8.00 |
PILHA ALCALINA |
8,00 |
64,00 |
| 10.00 |
PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SECRETARIA DA SAUDE |
8,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PILHA AA. PACOTE COM 4 UNIDADES PILHA ALCALINA PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SECRETARIA DA SAUDE |
224,00 |
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 02/670; |
|
224,00 |
|
| 03/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4128/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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224,00 |
| TOTAL |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
