| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 4128 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PILHA AA. PACOTE COM 4 UNIDADES | 8,00 | 80,00 |
| 8.00 | PILHA ALCALINA | 8,00 | 64,00 |
| 10.00 | PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SECRETARIA DA SAUDE | 8,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PILHA AA. PACOTE COM 4 UNIDADES PILHA ALCALINA PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SECRETARIA DA SAUDE | 224,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 02/670; | 224,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 4128/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
