Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GRAMPEADOR
42,90
42,90
150.00
PAPEL SULFITE
0,60
90,00
4.00
CLIPS NÚMERO 2/0
4,90
19,60
5.00
FITA ADESIVA LARGA
8,50
42,50
1.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR
12,90
12,90
1.00
PAPEL SULFITE A4 75G PCT
349,00
349,00
1.00
CANETA
75,00
75,00
6.00
CANETA MARCA TEXTO
4,90
29,40
1.00
CLIPS NÚMERO 04. CAIXA COM 500 G
4,90
4,90
2.00
PAPEL SULFITE
Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE SECRETARIA DA SAUDE
18,50
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
GRAMPEADOR PAPEL SULFITE CLIPS NÚMERO 2/0 FITA ADESIVA LARGA GRAMPO PARA GRAMPEADOR PAPEL SULFITE A4 75G PCT CANETA CANETA MARCA TEXTO CLIPS NÚMERO 04. CAIXA COM 500 G PAPEL SULFITE
Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE SECRETARIA DA SAUDE
703,20
30/06/2025
Conforme DANFE Nº 2/670;
703,20
03/07/2025
Pagamento de Empenho 4129/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
703,20
TOTAL
703,20
703,20
703,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
