| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 414 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMENDA MANGUEIRA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | JOGO LONA FREIO | 207,63 | 207,63 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | PORCA ROSCA | 15,00 | 15,00 |
| 64.00 | REBITE P/ LONA FREIO 13X16 | 0,30 | 19,20 |
| 6.00 | CONJUNTO PARAFUSO Finalidade: ONIBUS JAE-3I46 | 25,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | EMENDA MANGUEIRA JOGO LONA FREIO MATERIAL DE LIMPEZA PORCA ROSCA REBITE P/ LONA FREIO 13X16 CONJUNTO PARAFUSO Finalidade: ONIBUS JAE-3I46 | 431,83 | ||
| 27/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9505; | 431,83 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 431,83 | ||
| TOTAL | 431,83 | 431,83 | 431,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
