Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
414 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMENDA MANGUEIRA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
JOGO LONA FREIO |
207,63 |
207,63 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
PORCA ROSCA |
15,00 |
15,00 |
| 64.00 |
REBITE P/ LONA FREIO 13X16 |
0,30 |
19,20 |
| 6.00 |
CONJUNTO PARAFUSO
Finalidade: ONIBUS JAE-3I46 |
25,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
EMENDA MANGUEIRA JOGO LONA FREIO MATERIAL DE LIMPEZA PORCA ROSCA REBITE P/ LONA FREIO 13X16 CONJUNTO PARAFUSO
Finalidade: ONIBUS JAE-3I46 |
431,83 |
|
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| 27/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9505; |
|
431,83 |
|
| TOTAL |
431,83 |
431,83 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
431,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
