Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REFLETOR RETANGULAR 300 W - 300 W
300,00
900,00
3.00
BASE RELÉ FOTOELETRICO
15,00
45,00
3.00
RELÉ FOTOCÉLULA
45,00
135,00
4.00
CONECTOR PERFURANTE
16,00
64,00
4.00
CABO DE REDE 2,5 - 2,5
Finalidade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
3,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
REFLETOR RETANGULAR 300 W - 300 W BASE RELÉ FOTOELETRICO RELÉ FOTOCÉLULA CONECTOR PERFURANTE CABO DE REDE 2,5 - 2,5
Finalidade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
1.156,00
30/06/2025
Conforme DANFE Nº 890/61266071;
1.156,00
03/07/2025
Pagamento de Empenho 4151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.156,00
TOTAL
1.156,00
1.156,00
1.156,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
