| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 4154 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE JUNTAS superior - superior | 613,00 | 613,00 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR plaina cabeçote - plaina cabeçote | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR jogo de vela - jogo de vela | 392,00 | 392,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 46,00 | 46,00 |
| 2.00 | ADITIVO | 46,00 | 92,00 |
| 1.00 | KIT MATERIAL LIMPEZA | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | TUBO DE COLA VEICULAR | 69,00 | 138,00 |
| 1.00 | PARAFUSO virabrequim - virabrequim | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | RESERVATORIO de agua - de agua | 172,00 | 172,00 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR tampa do reservatório água - tampa do reservatório água Finalidade: IXW-0G97 UNO | 66,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | JOGO DE JUNTAS superior - superior PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR plaina cabeçote - plaina cabeçote PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR jogo de vela - jogo de vela FILTRO DE OLEO ADITIVO KIT MATERIAL LIMPEZA TUBO DE COLA VEICULAR PARAFUSO virabrequim - virabrequim RESERVATORIO de agua - de agua PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR tampa do reservatório água - tampa do reservatório água Finalidade: IXW-0G97 UNO | 1.882,00 | ||
| 07/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/47; | 1.882,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.882,00 | ||
| TOTAL | 1.882,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
