| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 4155 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FIO DUPLO 2X2,5 | 8,00 | 32,00 |
| 1.00 | MODULO TOMADA 20A - 20A Finalidade: PUXAR FIOS DE LUZ PARA DAR INICIO DAS OBRAS E REFORMAS DA ESCOLA ERVINO JACOBY | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | FIO DUPLO 2X2,5 MODULO TOMADA 20A - 20A Finalidade: PUXAR FIOS DE LUZ PARA DAR INICIO DAS OBRAS E REFORMAS DA ESCOLA ERVINO JACOBY | 42,00 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/642; | 42,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Empenho 4155/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
