| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MCS LTDA |
| Número do empenho: | 4167 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MÉDICA PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO 2025 (18 DE JUNHO À 20 DE AGOSTO DE 2025). CARGA HORÁRIA DE 2 HORAS SEMANAIS, TOTALIZANDO 20 HORAS. Finalidade: CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA MEDICA PARA ATENDIMENTO DENTRO DO PROGRAMA INVERNO GAUCHO, PELO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 20 DE AGOSTO, SENDO 02 HORAS SEMANAIS | 150,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MÉDICA PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO 2025 (18 DE JUNHO À 20 DE AGOSTO DE 2025). CARGA HORÁRIA DE 2 HORAS SEMANAIS, TOTALIZANDO 20 HORAS. Finalidade: CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA MEDICA PARA ATENDIMENTO DENTRO DO PROGRAMA INVERNO GAUCHO, PELO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 20 DE AGOSTO, SENDO 02 HORAS SEMANAIS | 3.000,00 | ||
| 04/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1; | 1.500,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2025 - REF. JULHO/2025 MCS LTDA - 8354 | 1.500,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4; | 1.500,00 | ||
| 18/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2025 - REF. AGOSTO/2025 MCS LTDA - 8354 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
