Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4171 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MONTAGEM PNEU |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
120,00 |
120,00 |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO DE RODAS |
30,00 |
120,00 |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMBAGEM 3D |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: IWA-2148 FIAT STRADA |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
MONTAGEM PNEU GEOMETRIA BALANCEAMENTO DE RODAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMBAGEM 3D MÃO DE OBRA
Finalidade: IWA-2148 FIAT STRADA |
860,00 |
|
|
| 26/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/49; |
|
860,00 |
|
| 02/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
