Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4172 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALVULA PNEU |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
CORREIAS 3PK 910 - 3PK 910 |
116,00 |
116,00 |
| 1.00 |
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR suporte - suporte |
215,00 |
215,00 |
| 20.00 |
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR grampo aro paralama - grampo aro paralama
Finalidade: IWA-2148 FIAT STRADA |
4,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
VALVULA PNEU CORREIAS 3PK 910 - 3PK 910 PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR suporte - suporte PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR grampo aro paralama - grampo aro paralama
Finalidade: IWA-2148 FIAT STRADA |
423,00 |
|
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| 26/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/49; |
|
423,00 |
|
| 02/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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423,00 |
| TOTAL |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
