Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVIANE NIEDERAUER MACHADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4173 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATENDIMENTO EM TERAPIA OCUPACIONAL. REF 06 SESSOES NO MES
Finalidade: ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE N.F. REFERENTE MES 05/2025 |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
ATENDIMENTO EM TERAPIA OCUPACIONAL. REF 06 SESSOES NO MES
Finalidade: ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE N.F. REFERENTE MES 05/2025 |
800,00 |
|
|
| 30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/42; |
|
800,00 |
|
| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4173/2025
VIVIANE NIEDERAUER MACHADO LTDA - 8294 |
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|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
