Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4178 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLHER DE MESA SIMONAGGIO |
14,66 |
14,66 |
| 1.00 |
ELASTICO DORLYTEX |
10,95 |
10,95 |
| 6.00 |
COPO ISOPOR EPS |
6,99 |
41,94 |
| 6.00 |
COPO ISOPOR 060Z
Finalidade: ALIMENTACAO OFICINA TERAPEUTICA/ GRUPOS SECRETARIA DA SAUDE |
7,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
COLHER DE MESA SIMONAGGIO ELASTICO DORLYTEX COPO ISOPOR EPS COPO ISOPOR 060Z
Finalidade: ALIMENTACAO OFICINA TERAPEUTICA/ GRUPOS SECRETARIA DA SAUDE |
112,55 |
|
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/738; |
|
112,55 |
|
| 03/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
112,55 |
| TOTAL |
112,55 |
112,55 |
112,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
