Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
423 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOUSE C/ FIO |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
EXTENSOR USB |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
TONER HP 1102W 285A |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE SOM AYANN |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
MOUSE C/ FIO EXTENSOR USB TONER HP 1102W 285A CAIXA DE SOM AYANN |
495,00 |
|
|
| 27/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58732428; |
|
495,00 |
|
| 29/01/2025 |
Pagamento de Empenho 423/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
