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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4235 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2025. 0,00 21.631,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2025. 21.631,42
25/06/2025 REF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026 21.631,42
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores 49,96
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores 1.577,48
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores 1.580,42
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores 1.633,17
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores 1.668,52
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores 2.671,58
30/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 12.450,29
TOTAL 21.631,42 21.631,42 21.631,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
AFUMOR 25/06/2025 49,96 Lançada
Consignação Sicredi 25/06/2025 1.577,48 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 25/06/2025 1.580,42 Lançada
IPERGS Servidores 25/06/2025 1.633,17 Lançada
Consignação CEF 25/06/2025 1.668,52 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 25/06/2025 2.671,58 Lançada
TOTAL   9.181,13