Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2025. |
29.915,27 |
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| 25/06/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026 |
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29.915,27 |
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| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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29,02 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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264,02 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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269,76 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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531,30 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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2.555,70 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4253/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.265,47 |
| TOTAL |
29.915,27 |
29.915,27 |
29.915,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
