Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública.MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA PEDAGOGICO JANEIRO/2025 |
712,61 |
712,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública.MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA PEDAGOGICO JANEIRO/2025 |
712,61 |
|
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| 27/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/23129; |
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712,61 |
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| TOTAL |
712,61 |
712,61 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
712,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
