| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública,Manut. e Suporte Técnico dos Sistemas, Folha de Pagamento, eSocial, Contabilidade Publica, Prestação de contas Públicas, Tesouraria, Controle e Planejamento do Orçamento- PPA,LDO, LOA, Tributos Ref MES JANEIRO/2025 | 13.078,38 | 13.078,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública,Manut. e Suporte Técnico dos Sistemas, Folha de Pagamento, eSocial, Contabilidade Publica, Prestação de contas Públicas, Tesouraria, Controle e Planejamento do Orçamento- PPA,LDO, LOA, Tributos Ref MES JANEIRO/2025 | 13.078,38 | ||
| 27/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/23126; | 13.078,38 | ||
| TOTAL | 13.078,38 | 13.078,38 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.078,38 | |||
