| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 4330 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CESTA DE VIME OVAL | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | TOPE PRONTO | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | PACOTE DE PRESENTE Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA DA SAUDE | 1,00 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | CESTA DE VIME OVAL TOPE PRONTO PACOTE DE PRESENTE Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA DA SAUDE | 20,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/0737; | 20,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 4330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
