Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4331 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AGUA SANITARIA 5 LITROS |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
ÁGUA SANITÁRIA 2 LT
Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA DA SAUDE |
6,99 |
6,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
AGUA SANITARIA 5 LITROS ÁGUA SANITÁRIA 2 LT
Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA DA SAUDE |
22,89 |
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/00737; |
|
22,89 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4331/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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22,89 |
| TOTAL |
22,89 |
22,89 |
22,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
