| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 4334 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASILHAME DOMESTICO | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG Finalidade: MATERIAIS PARA ATIVIDADES SECRETARIA DA SAUDE | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | VASILHAME DOMESTICO GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG Finalidade: MATERIAIS PARA ATIVIDADES SECRETARIA DA SAUDE | 355,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/737; | 355,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 4334/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
