Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4335 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERRA ACO BIMETAL |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA COZINHA PLASTICA |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
ANEL VEDACAO VASO SANITARIO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO VASO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA 18MM X 10M AMANCO
Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA DA SAUDE |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
SERRA ACO BIMETAL TORNEIRA COZINHA PLASTICA ANEL VEDACAO VASO SANITARIO PARAFUSO VASO VEDA ROSCA 18MM X 10M AMANCO
Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA DA SAUDE |
46,00 |
|
|
| 30/06/2025 |
DUPLICIDADE DE EMPENHO |
-46,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
