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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NELSON POSSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4344 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 TROCA DE PNEU+ CONSERTO 1000X20 Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO REF EXERCICIO 2024 80,00 1.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 TROCA DE PNEU+ CONSERTO 1000X20 Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO REF EXERCICIO 2024 1.040,00
30/06/2025 Conforme DANFE Nº 890/061312338; 1.040,00
02/07/2025 Pagamento de Empenho 4344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.