| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 4347 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RODA ARO 20 | 300,00 | 300,00 |
| 7.00 | CAMARA 1000X20 | 180,00 | 1.260,00 |
| 6.00 | COLARINHO 1000X20 Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO REFERENTE EXERCICIO 2025 | 90,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | RODA ARO 20 CAMARA 1000X20 COLARINHO 1000X20 Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO REFERENTE EXERCICIO 2025 | 2.100,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 0/61312338; | 2.100,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Empenho 4347/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
