Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4347 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RODA ARO 20 |
300,00 |
300,00 |
| 7.00 |
CAMARA 1000X20 |
180,00 |
1.260,00 |
| 6.00 |
COLARINHO 1000X20
Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO REFERENTE EXERCICIO 2025 |
90,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
RODA ARO 20 CAMARA 1000X20 COLARINHO 1000X20
Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO REFERENTE EXERCICIO 2025 |
2.100,00 |
|
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/61312338; |
|
2.100,00 |
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| 02/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4347/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
