| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 4350 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COLARINHO Nº22 | 110,00 | 330,00 |
| 5.00 | CAMARA 1100X22 Finalidade: SCANIA/ PRANCHA REFERENTE EXERCICIO/2024 | 220,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | COLARINHO Nº22 CAMARA 1100X22 Finalidade: SCANIA/ PRANCHA REFERENTE EXERCICIO/2024 | 1.430,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61311782; | 1.430,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Empenho 4350/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.430,00 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
