Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TINTA GUACHE - TINTA GUACHE
7,20
14,40
1.00
PINCEL Nº 4 - PINCEL Nº 4
2,90
2,90
45.00
PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA - PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA
1,50
67,50
1.00
PAPEL CELOFANE - PAPEL CELOFANE
3,00
3,00
1.00
PAPEL SULFITE - PAPEL SULFITE
18,50
18,50
1.00
PAPEL SULFITE - PAPEL SULFITE
13,90
13,90
1.00
PASTA ABA ELASTICA PLASTICA - PASTA ABA ELASTICA PLASTICA
5,00
5,00
2.00
E.V.A SORTIDO - E.V.A SORTIDO
3,90
7,80
2.00
E.V.A GLITER - E.V.A GLITER
Finalidade: MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMECD
7,90
15,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
TINTA GUACHE - TINTA GUACHE PINCEL Nº 4 - PINCEL Nº 4 PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA - PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA PAPEL CELOFANE - PAPEL CELOFANE PAPEL SULFITE - PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE - PAPEL SULFITE PASTA ABA ELASTICA PLASTICA - PASTA ABA ELASTICA PLASTICA E.V.A SORTIDO - E.V.A SORTIDO E.V.A GLITER - E.V.A GLITER
Finalidade: MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMECD
148,80
30/06/2025
Conforme DANFE Nº 02/677;
148,80
02/07/2025
Pagamento de Empenho 4371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
148,80
TOTAL
148,80
148,80
148,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
