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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4372 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAPEL SULFITE 349,00 349,00
1.00 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 34,90 34,90
4.00 TINTA GUACHE - TINTA GUACHE 7,20 28,80
1.00 PINCEL Nº 4 - PINCEL Nº 4 2,90 2,90
55.00 PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA - PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA 1,50 82,50
1.00 PAPEL CELOFANE - PAPEL CELOFANE 3,00 3,00
3.00 CANETA MARCA TEXTO 4,90 14,70
1.00 CLIPS 2/0 5,90 5,90
1.00 FITA CORRETIVA 19,90 19,90
1.00 PAPEL SULFITE - PAPEL SULFITE 18,50 18,50
2.00 PAPEL SULFITE - PAPEL SULFITE 13,90 27,80
2.00 PASTA ABA ELASTICA PLASTICA - PASTA ABA ELASTICA PLASTICA 5,00 10,00
3.00 E.V.A SORTIDO - E.V.A SORTIDO 3,90 11,70
2.00 E.V.A GLITER - E.V.A GLITER Finalidade: MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMECD 7,90 15,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 PAPEL SULFITE PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA TINTA GUACHE - TINTA GUACHE PINCEL Nº 4 - PINCEL Nº 4 PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA - PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA PAPEL CELOFANE - PAPEL CELOFANE CANETA MARCA TEXTO CLIPS 2/0 FITA CORRETIVA PAPEL SULFITE - PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE - PAPEL SULFITE PASTA ABA ELASTICA PLASTICA - PASTA ABA ELASTICA PLASTICA E.V.A SORTIDO - E.V.A SORTIDO E.V.A GLITER - E.V.A GLITER Finalidade: MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMECD 625,40
30/06/2025 Conforme DANFE Nº 2/677; 625,40
02/07/2025 Pagamento de Empenho 4372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 625,40
TOTAL 625,40 625,40 625,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.