Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4376 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICO DE TORNO BUCHAS |
280,00 |
280,00 |
| 6.20 |
SERVICO MAO DE OBRA AFIAR FACOES |
100,00 |
620,00 |
| 1.00 |
SERVICO SOLDA ESTRUTURA
Finalidade: ROCADEIRA ARTICULADA AGRICOLA |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
SERVICO DE TORNO BUCHAS SERVICO MAO DE OBRA AFIAR FACOES SERVICO SOLDA ESTRUTURA
Finalidade: ROCADEIRA ARTICULADA AGRICOLA |
1.140,00 |
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| 30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº F/1577; |
|
1.140,00 |
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| 11/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4376/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.140,00 |
| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
