| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4379 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.40 | ACO REDONDO TREFILA | 31,28 | 106,35 |
| 2.00 | ARRUELA LISA 3/4 | 2,75 | 5,50 |
| 0.30 | CHAPA FERRO Finalidade: CARRETO BASCULANTE AZUL | 17,00 | 5,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | ACO REDONDO TREFILA ARRUELA LISA 3/4 CHAPA FERRO Finalidade: CARRETO BASCULANTE AZUL | 116,95 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/10811; | 116,95 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 116,95 | ||
| TOTAL | 116,95 | 116,95 | 116,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
