Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4382 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SPRAY VERDE JD |
34,67 |
34,67 |
| 2.00 |
PARAF SXT MA 8.8 6X20
Finalidade: TRATOR JD 5080E |
1,20 |
2,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
SPRAY VERDE JD PARAF SXT MA 8.8 6X20
Finalidade: TRATOR JD 5080E |
37,07 |
|
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/10813; |
|
37,07 |
|
| 11/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
37,07 |
| TOTAL |
37,07 |
37,07 |
37,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
