| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4385 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ACO 1045 REDONDO TREFILA | 31,28 | 125,12 |
| 1.00 | PORCA NF 1.1/2 | 31,76 | 31,76 |
| 1.00 | MANILHA FORJADA Finalidade: PATROLA XCMG | 171,00 | 171,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | ACO 1045 REDONDO TREFILA PORCA NF 1.1/2 MANILHA FORJADA Finalidade: PATROLA XCMG | 327,88 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/10814; | 327,88 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 327,88 | ||
| TOTAL | 327,88 | 327,88 | 327,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
