Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4385 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ACO 1045 REDONDO TREFILA |
31,28 |
125,12 |
| 1.00 |
PORCA NF 1.1/2 |
31,76 |
31,76 |
| 1.00 |
MANILHA FORJADA
Finalidade: PATROLA XCMG |
171,00 |
171,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
ACO 1045 REDONDO TREFILA PORCA NF 1.1/2 MANILHA FORJADA
Finalidade: PATROLA XCMG |
327,88 |
|
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/10814; |
|
327,88 |
|
| TOTAL |
327,88 |
327,88 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
327,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
