Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4387 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AROMATIZANTE |
20,00 |
20,00 |
| 0.45 |
CHAPA DE FERRO |
18,00 |
8,10 |
| 11.00 |
PORCA PR MA 10MM |
2,00 |
22,00 |
| 11.00 |
PARAFUSO SEXT MA 5.8 10X50
Finalidade: ROLO COMPACTADOR |
3,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
AROMATIZANTE CHAPA DE FERRO PORCA PR MA 10MM PARAFUSO SEXT MA 5.8 10X50
Finalidade: ROLO COMPACTADOR |
83,10 |
|
|
| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/10820; |
|
83,10 |
|
| TOTAL |
83,10 |
83,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
83,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
