| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4393 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARDAHL CLEAN GAS LIMPEZA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | GUARNICAO FLANGE | 26,43 | 26,43 |
| 1.00 | TANQUE COMB | 950,00 | 950,00 |
| 2.00 | CHICOTE MACHO Finalidade: IOK-2G96 UNO MILLE FIRE | 34,05 | 68,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | BARDAHL CLEAN GAS LIMPEZA GUARNICAO FLANGE TANQUE COMB CHICOTE MACHO Finalidade: IOK-2G96 UNO MILLE FIRE | 1.089,53 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 01/10816; | 1.089,53 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4393/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.089,53 | ||
| TOTAL | 1.089,53 | 1.089,53 | 1.089,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
