| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4396 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OLEO INEO MDC 5W30 Finalidade: JAF-5A26 MBENZ/ SPRINTER AMBULANCIA | 69,29 | 831,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | OLEO INEO MDC 5W30 Finalidade: JAF-5A26 MBENZ/ SPRINTER AMBULANCIA | 831,48 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/10817; | 831,48 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 4396/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 831,48 | ||
| TOTAL | 831,48 | 831,48 | 831,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
