| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA VEDACAO | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO Finalidade: JAF-5A26 MBENZ/ SPRINTER AMBULANCIA | 52,04 | 52,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | ARRUELA VEDACAO FILTRO OLEO Finalidade: JAF-5A26 MBENZ/ SPRINTER AMBULANCIA | 55,04 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 01/10817; | 55,04 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 4397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,04 | ||
| TOTAL | 55,04 | 55,04 | 55,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
