Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4397 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARRUELA VEDACAO |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO
Finalidade: JAF-5A26 MBENZ/ SPRINTER AMBULANCIA |
52,04 |
52,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
ARRUELA VEDACAO FILTRO OLEO
Finalidade: JAF-5A26 MBENZ/ SPRINTER AMBULANCIA |
55,04 |
|
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/10817; |
|
55,04 |
|
| 03/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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55,04 |
| TOTAL |
55,04 |
55,04 |
55,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
