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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4404 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF JUNHO/2025 VENC 18/08/2025 62,77 62,77
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF JUNHO/2025 VENC 18/08/2025 94,67 94,67
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF JUNHO/2025 VENC 18/08/2025 2.947,02 2.947,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF JUNHO/2025 VENC 18/08/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF JUNHO/2025 VENC 18/08/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF JUNHO/2025 VENC 18/08/2025 3.104,46
30/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/121656170; 0/120049278; 0/121636829; 3.104,46
02/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4404/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 2.947,02
02/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4404/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 94,67
02/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4404/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 62,77
TOTAL 3.104,46 3.104,46 3.104,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.