Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF JUNHO/2025 VENC 18/08/2025
290,74
290,74
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF JUNHO/25 VENC 18/08/2025
159,05
159,05
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF JUNHO/25 VENC 18/08/2025
28,38
28,38
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF JUNHO/25 VENC 18/08/2025
519,58
519,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF JUNHO/2025 VENC 18/08/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF JUNHO/25 VENC 18/08/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF JUNHO/25 VENC 18/08/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF JUNHO/25 VENC 18/08/2025
997,75
30/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/122000656; 0/120049275; 0/120049276; 0/121640155;
997,75
02/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4405/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
290,74
02/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4405/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
159,05
02/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4405/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
28,38
02/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4405/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
519,58
TOTAL
997,75
997,75
997,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
