Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4431
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
joelho 45 soldavel 40mm - 45 soldavel 40mm
7,80
31,20
2.00
REGISTRO 40 MM esfera soldavel - esfera soldavel
28,00
56,00
3.00
REGISTRO 32 MM esfera soldável - esfera soldável
28,00
84,00
4.00
LUVA SOLDAVEL DE 25 MM 3/4 - 3/4
3,50
14,00
13.00
LUVA SOLDAVEL DE 32 MM
4,00
52,00
36.00
BARRA CANO 40MM
12,60
453,60
5.00
LUVA SOLD. 40 MM
6,50
32,50
4.00
LUVA SOLDAVEL 50 MM
6,50
26,00
2.00
JOELHO 45° 60MM
Finalidade: MANUTENCAO REDES DE AGUA
21,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
joelho 45 soldavel 40mm - 45 soldavel 40mm REGISTRO 40 MM esfera soldavel - esfera soldavel REGISTRO 32 MM esfera soldável - esfera soldável LUVA SOLDAVEL DE 25 MM 3/4 - 3/4 LUVA SOLDAVEL DE 32 MM BARRA CANO 40MM LUVA SOLD. 40 MM LUVA SOLDAVEL 50 MM JOELHO 45° 60MM
Finalidade: MANUTENCAO REDES DE AGUA
791,30
04/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/2500;
791,30
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4431/2025
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
791,30
TOTAL
791,30
791,30
791,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
