| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
| Número do empenho: | 4438 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 564.50 | Serviços de Engenharia Emei Sonho de Criança/ SMECD - Renovação de PPCI, Alvará e Projeto | 1,65 | 931,43 |
| 251.78 | Serviços de Engenharia EMEI Antônio Marquetti/ SMECD - Renovação projeto com ampliação, PPCI e Alvará | 2,00 | 503,56 |
| 249.50 | Serviços de Engenharia SMECD/ EMEI Achiles Porto Alegre FIlho - Renovação Projeto e Alvará Finalidade: PRESTACAO SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA, CONSISTENTES NA RENOVACAO DOS PPCIS, EMISSAO DE ARTS E RENOVACAO DE ALVARAS PARA EDIFICAOES PUBLICAS | 2,00 | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Serviços de Engenharia Emei Sonho de Criança/ SMECD - Renovação de PPCI, Alvará e Projeto Serviços de Engenharia EMEI Antônio Marquetti/ SMECD - Renovação projeto com ampliação, PPCI e Alvará Serviços de Engenharia SMECD/ EMEI Achiles Porto Alegre FIlho - Renovação Projeto e Alvará Finalidade: PRESTACAO SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA, CONSISTENTES NA RENOVACAO DOS PPCIS, EMISSAO DE ARTS E RENOVACAO DE ALVARAS PARA EDIFICAOES PUBLICAS | 1.933,99 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2e/306; 1e/304; | 1.933,99 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 4438/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.933,99 | ||
| TOTAL | 1.933,99 | 1.933,99 | 1.933,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
