| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
| Número do empenho: | 4440 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 604.80 | Serviços de Engenharia Ginásio São Miguel/SMECD - Renovação PPCI e Alvará | 1,50 | 907,20 |
| 496.80 | Serviços de Engenharia Ginásio Água Branca/SMECD - Renovação Alvará e Projeto | 1,50 | 745,20 |
| 609.30 | Serviços de Engenharia Ginásio Vila Floresta - Renovação de PPCI, Alvará e Projeto | 1,50 | 913,95 |
| 1892.55 | Serviços de Engenharia Ginásio Leandro Gehlen/SMECD - Renovação Projeto e Alvará Finalidade: PRESTACAO SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA, CONSISTENTES NA RENOVACAO DOS PPCIS, EMISSAO DE ARTS E RENOVACAO DE ALVARAS PARA EDIFICAOES PUBLICAS | 1,75 | 3.311,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Serviços de Engenharia Ginásio São Miguel/SMECD - Renovação PPCI e Alvará Serviços de Engenharia Ginásio Água Branca/SMECD - Renovação Alvará e Projeto Serviços de Engenharia Ginásio Vila Floresta - Renovação de PPCI, Alvará e Projeto Serviços de Engenharia Ginásio Leandro Gehlen/SMECD - Renovação Projeto e Alvará Finalidade: PRESTACAO SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA, CONSISTENTES NA RENOVACAO DOS PPCIS, EMISSAO DE ARTS E RENOVACAO DE ALVARAS PARA EDIFICAOES PUBLICAS | 5.878,31 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3e/306; | 2.566,35 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.566,35 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/315; REF. EMPENHO 4440/2025 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA | 3.311,96 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2025 - REF. AGOSTO/2025 CAMARGO E BRUGNERA LTDA - 7573 | 3.311,96 | ||
| TOTAL | 5.878,31 | 5.878,31 | 5.878,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
