Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4443 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 125.14 |
BRITA Nº 01 |
49,90 |
6.244,28 |
| 156.52 |
BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 |
48,90 |
7.653,83 |
| 38.32 |
RACHÃO - RACHÃO |
44,90 |
1.720,57 |
| 116.26 |
PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA |
39,90 |
4.638,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 RACHÃO - RACHÃO PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA |
20.257,59 |
|
|
| TOTAL |
20.257,59 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.257,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
