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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4443 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
125.14 BRITA Nº 01 49,90 6.244,28
156.52 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 48,90 7.653,83
38.32 RACHÃO - RACHÃO 44,90 1.720,57
116.26 PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA 39,90 4.638,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 RACHÃO - RACHÃO PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA 20.257,59
04/07/2025 Conforme DANFE Nº 3/10838; 20.257,59
11/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2025 Construtora Del Rijo SA - 7849 20.014,50
11/07/2025 Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4443/2025 243,09
TOTAL 20.257,59 20.257,59 20.257,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 11/07/2025 243,09 Lançada
TOTAL   243,09