| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
| Número do empenho: | 4449 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CARGAS DE PEDAS RETIRADAS NO PERIODO 10 A 11/04/2025 Finalidade: IVN-9B45 MB ATRON 2729 | 56,35 | 281,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | CARGAS DE PEDAS RETIRADAS NO PERIODO 10 A 11/04/2025 Finalidade: IVN-9B45 MB ATRON 2729 | 281,75 | ||
| 04/07/2025 | CARGAS DE PEDAS RETIRADAS NO PERIODO 10 A 11/04/2025 Finalidade: IVN-9B45 MB ATRON 2729 | 281,75 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4449/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 281,75 | ||
| TOTAL | 281,75 | 281,75 | 281,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
